Расчёт численности персонала

Что даёт инструмент

Норма нагрузки, реальная загрузка и нужная численность по каждой роли. Лишние ставки видны.

Когда он нужен

• Руководители просят людей
• Штат растёт быстрее выручки
• Часть людей загружена наполовину
• Впереди рост или сезон
• Хочешь урезать ФОТ

Пошагово

1. Выбери единицу работы

   То, что роль производит и можно посчитать: заказы, звонки, документы, машины, отгрузки.

   Частая ошибка: Считать часы на работе. Присутствие не нагрузка.

2. Определи норму

   Сколько единиц человек делает за смену в нормальном темпе. Проверь хронометражем.

   Частая ошибка: Норма по рекордному дню. Нужен устойчивый темп.

3. Посчитай нужную численность

   Объём за месяц / норма на человека, плюс 10-15% на отпуска и больничные. Сравни с фактом.

   Частая ошибка: Забыть пики. Считай обычный и пиковый месяц отдельно.

4. Реши, что делать с разницей

   Лишние: перевод, непродление, соглашение; нехватка: найм или автоматизация. Решай с руководителями.

   Частая ошибка: Увольнять по таблице. Сначала сверь цифры и поищи переводы.

5. Найм только через расчёт

   Ставка открывается, если расчёт показывает нехватку. Пересчёт раз в квартал.

   Частая ошибка: Нанимать под ожидаемый рост. Сначала рост или найм с датой пересмотра.

Как понять, что работает

• Факт: в пределах расчёта плюс 10%
• Выручка на сотрудника растёт
• Новые ставки только с расчётом
• Пересчёт раз в квартал

Рабочий лист

Расчёт численности

По каждой роли, раз в квартал и перед наймом.

Разделы: Роли, Допущения, Решения.

Помогает при диагнозах

• Лишние люди в штате
• Неизвестна выработка на сотрудника
• Неизвестна загрузка мощностей