Неизвестна выработка на сотрудника

Что происходит

Штат растёт вместе с выручкой, и это кажется нормой. Выручку на сотрудника никто не считает, ФОТ обгоняет выручку.

Признаки

• Не знаешь выручку на сотрудника
• Штат растёт быстрее выручки
• Под каждую задачу новый человек
• Выработку отделов не сравниваешь

Причины

• Нет показателя производительности
• Найм как единственный путь роста
• Загрузку людей не смотрят
• Нет автоматизации

Во что это обходится

Пример: 2 года назад 20 человек давали 400 млн ₸ в год, по 20 млн ₸. Сейчас 34 дают 510 млн ₸, по 15 млн ₸. При прежней выработке хватило бы 26, разница в ФОТ около 30 млн ₸ в год.

Цифры приведены как пример расчёта. В вашем бизнесе суммы будут свои.

Самопроверка

Посчитайте ответы «да».

1. Ты не знаешь выручку на одного сотрудника?
2. Штат за 2 года вырос быстрее выручки?
3. На каждую новую задачу ты нанимаешь человека?
4. Доля ФОТ в выручке растёт?
5. Ты не сравниваешь выработку между отделами или точками?
6. Нет данных о загрузке сотрудников?
7. Автоматизация рутинных процессов не рассматривается?
8. Ты не знаешь, сколько прибыли приходится на одного сотрудника?

Как читать результат: 0-2 норма, 3-5 риск, 6+ диагноз подтверждён.

Первые шаги

1. Посчитай выручку и прибыль на сотрудника за этот и позапрошлый год
2. Раздели по отделам
3. Разбери отдел с самым сильным падением

Если ничего не менять

Через год любой спад продаж закончится резкими сокращениями.

Инструменты лечения

• Норматив ФОТ к выручке
• Расчёт численности персонала
• Карта нагрузки команды
• Рейтинг точек и сотрудников