Лишние люди в штате

Что происходит

Каждый руководитель просил «ещё одного человека», и штат вырос. Часть людей загружена наполовину, часть дублирует друг друга. ФОТ съедает прибыль.

Признаки

• Штат растёт быстрее выручки
• Есть люди с половинной загрузкой
• Нанимают без расчёта
• Функции дублируются
• Выручка на сотрудника падает

Причины

• Нет расчёта нагрузки
• Найм как ответ на любую проблему
• Сезонных не отпускают
• Ручной работы всё больше

Во что это обходится

Лишний человек стоит больше зарплаты: налоги, место, время руководителя. Пример: штат вырос с 30 до 42 человек при росте выручки на 10%. 6 человек загружены меньше чем на 50%. Это 2,4 млн ₸ ФОТ в месяц, почти треть прибыли.

Цифры приведены как пример расчёта. В вашем бизнесе суммы будут свои.

Самопроверка

Посчитайте ответы «да».

1. Штат за год вырос быстрее выручки?
2. Есть сотрудники, загруженные меньше чем наполовину?
3. Найм происходит по просьбе руководителя без расчёта нагрузки?
4. Выручка на одного сотрудника за год снизилась?
5. В разных отделах есть люди, которые делают похожую работу?
6. Сезонных сотрудников оставили после сезона?
7. Ты не знаешь, сколько людей нужно на текущий объём работы?
8. Доля фонда оплаты труда в выручке выросла?

Как читать результат: 0-2 норма, 3-5 риск, 6+ диагноз подтверждён.

Первые шаги

1. Сравни выручку на сотрудника с прошлым годом
2. Запиши объём работы и число людей по отделам
3. Заморозь найм на 1 месяц до расчёта

Если ничего не менять

Через год штат вырастет, прибыль упадёт. Сокращать в кризис будет больнее и дороже.

Инструменты лечения

• Расчёт численности персонала
• Норматив ФОТ к выручке
• Карта KPI сотрудника
• Аудит ручных операций